目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、 主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2017年部门预算表

　　一、2017年收支预算总表

　　二、2017年收入预算表

　　三、2017年支出预算表

　　四、2017年财政拨款收支预算表

　　五、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　六、2017年政府性基金支出预算表

　　七、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

　　八、2017年政府采购预算表

　　九、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

　　第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　部门概况

　　一、 主要职能

　　东营市第二人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的三级乙等综合性医院。前身是山东省打渔张引黄灌溉工程民工医院，始建于1956年3月。1993年10月，市委、市政府为保障东营市南部地区人民群众健康，将医院整体搬迁至大王镇，更名为东营市第二人民医院。

　　医院围绕“介入、微创、无痛、中医药、重症医学”五大特色，逐步形成了较为完善的学科体系。其中骨科、皮肤科、神经内科为市级临床重点专科。医院还依托省千佛山医院、山东大学齐鲁医院等协作医院的技术优势，构建心脏中心、脑科中心、胃肠中心，为群众提供优质高效的医疗服务。

　　近年来，医院综合实力不断增强，荣获全国综合医院中医药工作示范单位、全国院务公开示范医院、全国首届敬老文明号、全国模范职工小家、山东省文明单位等多项荣誉称号。

　　二、部门预算单位构成

　　东营市第二人民医院部门预算为医院本级预算。

　　第三部分

　　2017年部门预算情况和

　　重要事项说明

　　一、2017年部门预算情况说明

　　(一)收支预算总体情况

　　2017年收入预算为4999.17万元，其中：财政拨款 4999.17万元，占100%。比上年增加1261.28万元，其中财政拨款增加1261.28万元。

　　2017年支出预算为4999.17万元，其中基本支出 3699.17万元，占74%;项目支出1300万元，占26%。比上年增加1261.28万元，其中基本支出增加1194.28万元，项目支出增加67万元。

　　(二)财政拨款收支情况

　　2017年当年财政拨款收入预算为4999.17万元，其中：一般公共预算4999.17万元。

　　2017年财政拨款支出预算为4999.17万元，其中：医疗卫生与计划生育支出4999.17万元。

　　(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2017年当年一般公共预算财政拨款支出预算为4999.17 万元，具体情况如下：

　　1、基本支出合计3699.17万元，其中工资福利支出2540.30万元，对个人和家庭补助支出1158.87万元。

　　2、项目支出合计1300.00万元，其中取暖费56万元，引进人才补助100万元，社会保障费628万元，设备购置与更新160万元，政府向社会力量购买服务30万元，药品零差率补助326万元。

　　(四)政府性基金支出预算情况

　　东营市第二人民医院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　(五)财政拨款安排的基本支出情况

　　2017财政拨款安排的基本支出预算3699.17万元，均为人员经费，主要包括：基本工资933.91万元、津贴补贴1009.00万元、绩效工资303.15万元、其他工资福利支出294.24万元、奖励金691.80万元、采暖补贴70.11万元、物业服务补贴60.82万元、福利费2.91万元、住房补贴333.23万元。

　　东营市第二人民医院2017年没有使用财政预算拨款安排的日常公用经费支出。

　　二、重要事项说明

　　(一)政府采购情况

　　2017年政府采购预算520万元，其中：财政拨款安排160万元，其他自有资金安排360万元。

　　(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况

　　东营市第二人民医院2017年没有使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，东营市第二人民医院共有车辆11辆;单位价值50万元以上大型设备 49台。

　　2017年部门预算安排购置单位价值50万元以上大型设备16台。

　　(四)单位运行经费情况

　　2017年本级运行经费无财政拨款预算。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

　　四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

　　五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　九、上年结转：指部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。